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[原创]内控项目问题总结

在集团的内控项目中,个人总结的一些有待改进的问题。包括:

1 流程描述的繁简程度。

2 流程描述、风险控制矩阵等文档的编制方法。

签名档
| 发表时间:2007/12/12 17:10:30 | 浏览数:4364 | 回复数:0
等级:助理
行业:电子电器/仪器仪表
职能部门:审计专员
城市:
金币:853
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